รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
การใช้จ่ายงบประมาณ ของ สกนช. ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย สกนช. ได้รับกรอบวงเงินงบบริหาร จำนวน 57,437,733.00 บาท และได้ปรับลดงบประมาณ เหลือจำนวน 53,959,713.00 บาท โดยแบ่งเป็น
- งบบุคลากร จำนวน 14,106,133.00 บาท
- งบดำเนินงาน จำนวน 19,890,453.00
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 12,557,000.00 บาท
โดยในส่วนของผลการใช้เงินงบบุคลากร จะเป็นการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าสวัสดิการ จำนวน 23 คน และผลการใช้เงินงบดำเนินงานเป็นการใช้จ่ายเงิน อาทิ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุของสำนักงาน เป็นต้น และงบรายจ่ายอื่น จะเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 โดยการใช้จ่ายเงิน สกนช. ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สกนช. มีโครงการ ประกอบด้วยกัน 2 โครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ดังนี้
(1.1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1.2) โครงการสร้างองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจ (Influencer) ในภาคพลังงานไทย
| รายละเอียดรายโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
การดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.65-ก.ย.66) (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 2,972,920.00 | การดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผน ภายในปีงบประมาณ 2566 | 1,899,905.00 |
| 2.โครงการสร้างองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจ (Influencer) ในภาคพลังงานไทย | 11,882,200.00 | การดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผน ภายในปีงบประมาณ 2566 | 6,246,074.77 |
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สกนช. ได้รับงบประมาณจัดสรรที่วงเงิน จำนวน 53,959,713.00 บาท ในกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้นจำนวน 40,296,665.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.68 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน
| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) |
ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท) |
คิดเป็น ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 21,106,133.00 | 15,753,180.32 | 74.64 |
| งบดำเนินงาน | 20,296,580.00 | 16,397,504.94 | 80.79 |
| งบลงทุนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 12,557,000.00 | 8,145,979.77 | 64.87 |
| รวม | 53,959,713.00 | 40,296,665.03 | 74.68 |
หมายเหตุ : เงินกันเหลือมปีงบประมาณปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5,317,023.29 บาท
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน มีระยะเวลาปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียดระยะเวลาตามโครงการ (งบรายจ่ายอื่น)
| รายละเอียดรายโครงการ | ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ | ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 พฤศจิกายน 2565 | 29 กันยายน 2566 | สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 |
| 2.โครงการสร้างองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจ (Influencer) ในภาคพลังงานไทย | 16 พฤศจิกายน 2565 | 11 ตุลาคม 2566 | สัญญาเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (ระยะเวลา 330 วัน) |
รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ .pdf ด้านล่างนี้
(4) ปัญหา/อุปสรรค
มีค่าใช้จ่ายในส่วนของงบบุคลากรที่ตั้งวงเงินไว้จำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผนเท่าที่ควร
(5) ข้อเสนอแนะ
กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายเงิน รวมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความเหมาะสม
รายละเอียดตามไฟล์ .pdf ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้
