1.แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(1) โครงการหรือกิจกรรม
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับงบประมาณจากงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวนเงิน 116,006,073.78 บาท ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมในการดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน
1.1 งบบุคลากร
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าตอบแทนตกเบิกการปรับเงินเดือนประจำปี
1.2 งบดำเนินงาน
1.2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค
1.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น
(1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(2) โครงการสร้างองค์ความรู้และขยายผลบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ (Influencer)
(3) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562
1.3 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
1.4 งบรายจ่ายส่วนกลาง
ค่าตอบแทนกรณีเกษียณอายุ
(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
แผนการดำเนินงานกองทุนน้ำมันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหนังสืออนุมัติงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/35379 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยในกิจกรรมในการดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน มีผลผลิตของทุนหมุนเวียน 2 รายการ (1) รายจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง และ (2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
| กระทรวงพลังงาน | สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | จำนวน | 63,798,407.40 บาท |
| ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | จำนวน | 128,904,729.78 บาท |
| ผลผลิตของทุนหมุนเวียน | เป้าหมายผลผลิต | |
| 1. รายจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง | จำนวน | 72,396,000,000.00 บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ | จำนวน | 1,925,040,000.00 บาท |
(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม
| รายละเอียดประกอบการประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 (หน่วย : บาท) | |
|---|---|
| 1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน | 116,006,073.78 |
| 1.1 งบบุคลากรของ สกนช. (1) เงินเดือน (2) ค่าตอบแทนพื้นฐานผู้อำนวยการ+ประโยชน์ตอบแทนอื่น (3) ค่าตอบแทนตกเบิกการปรับเงินเดือนประจำปี |
26,989,840.14 16,914,497.04 3,000,000.00 7,075,343.10 |
|
1.2 งบดำเนินงานของ สกนช. |
87,566,303.54 68,333,099.54 596,440.00 18,636.764.00 3,119,744.00 12,090,000.00 3,427,020.00 |
| 1.3 งบลงทุนของ สกนช. (1) ชุดมัลติมีเดียฯ |
90,000.00 |
|
1.4 งบรายจ่ายส่วนกลางของ สกนช. |
1,359,930.10 |
(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับงบประมาณจากงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวนเงิน 116,006,073.78 บาท ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม จะอยู่ในปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
(รายละเอียดแผนการดำเนินงาน 2567ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์.pdf ด้านล่างนี้)
2.ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
| รายละเอียดรายโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
การดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่าย (ต.ค.66-มี.ค.67) (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1)โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 3,119,744.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ในวงเงิน 2,598,936.00 บาท | 779,680.80 |
| 2)โครงการสร้างองค์ความรู้และขยายผลบทบาทภารกิจของ สกนช. ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ (Influencer) | 12,090,000.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ในวงเงิน 10,100,000.00 บาท | 3,030,000.00 |
| 3)โครงการจ้างที่ปรึกษา/ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 | 3,427,020.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 16/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 ในวงเงิน 3,170,000.00 บาท | 0.00 |
2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
แผน-ผลเบิกจ่ายงบบริหารฯ สกนช. (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) หน่วย : บาท
| รายการ/โครงการ/กิจกรรม | แผนเบิกจ่ายฯ | ผลเบิกจ่ายฯ | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. งบบุคลากร | 26,989,840.14 | 7,107,471.43 | 26.33 |
| 2. งบดำเนินงาน | 68,929,539.54 | 31,574,147.14 | 45.81 |
| 3. งบลงทุน | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. งบรายจ่ายอื่น/โครงการฯ | 18,636,764.00 | 3,809,680.80 | 20.44 |
| 5. งบรายจ่ายส่วนกลาง | 1,359,930.10 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 116,006,073.78 | 42,491,299.31 | 36.63 |
(รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามไฟล์แนบ .pdf)
